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中國移動遼寧公司鄭曉嬌
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遼寧移動稽核管控體系提升精細化管理水平

2020年4月17日 17:03 CCTIME飛象網 作 者:鄭曉嬌

近日,中國移動遼寧公司全面推進全省自有營業廳電費精細化管理工作,確立了“流程規范、稽核有效、費用準確、風險可控”的目標,輔以智能化、自動化等信息化手段,成立營業廳電費省級集中稽核團隊,明確稽核要求,加強流程管控,實現電費稽核的全生命周期閉環管理。

依托IT支撐平臺構建營業廳電費報賬的唯一入口,通過與渠道管理系統、集團ERP等系統數據對接,建立起智能稽核體系,實現全量嵌入式廉潔風險點IT化稽核管控。一是建立前置稽核功能,通過渠道狀態過濾掉無效、不合規的報賬單元,在事前從根本上規避異常報賬行為,加強公司合規管控;二是建立BOM融合體系,將B域渠道數據與O域管控流程及M域財務管理系統進行線上融合,在事中實現營業廳電費的全線上流程稽核管控,減少人工干預,提升安全管理水平;三是對營業廳整體用電情況進行監控,包括對電費合理性、報賬合規及時率等維度進行異動監控,在事后對報賬數據進行審查;四是將電費稽核情況納入省級稽核通報,督促存量轉供電營業廳改造工作。

截至目前,遼寧移動已稽核營業廳電費報賬單656張,稽核時長壓縮56%,稽核人員成本壓降24%,報賬合規率提升81%,有效管控金額達100.24萬元,有效助力公司降本增效,提升精細化管理水平。

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